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税务筹划的方法很多,你会用吗?

2023-01-01

税务筹划是指在税法规定的范围内,通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排,尽可能的获得“节税”的税收利益的筹划方法。它具有合法性、筹划性、目的性、风险性和专业性的特点。今天小编带大家了解几种常见的税务筹划方法:

1.

改变公司架构

举例:成立一家家族公司去控股你所有的业务公司,家族公司不用做任何业务,业务公司赚钱分红给到家族公司,是不需要交企业所得税的,家族公司再去投资其他产业或购买你所需要的东西,如车子,房子,家具等都可以免税。


另外,家族公司还可以作为“防火墙”,规避老板个人风险,即使业务公司出事,也只承担X公司的注册资本,【如注册资本10万,就只承担10万】

2.

改变供应链

 在业务公司与供应商之间成立一家个体户或者个人独资企业,原本是公司直接向供货商进货,现在由个独统一采购后再卖给公司,做到“四流合一”,解决公司缺进项发票的问题。另外,个独可以落户在优惠园区享受核定征收。

3.

业务拆分

 比如一家贸易公司,可以拆分为三部分,分别是销售贸易公司——销售产品收入,物流服务公司——物流收入,信息平台公司——信息服务费收入,这样原来全部收入按13%交增值税,现在拆分给物流服务公司和信息平台公司的收入只需要按6%交增值税,从而起到节税效果。

4.

充分利用税收优惠政策

国家一般会有一些鼓励的行为:

1、高新技术产业:研发费加计扣除

2、文化产业:补贴

3、人力资源业:财政扶持


财务人员要时刻关注最新政策,以选择公司可以享受的税收优惠政策来进行适当筹划。

5.

改变交易方式和地点

考虑在税收优惠地注册一个公司,利用税收优惠政策。在特定的行政区域,政府制定一系列税收优惠政策,如简化税收征管、纳税奖励返还等方式,吸引企业入驻;从而扩充本地财政收入,促进当地经济发展;且在这个区域税收征管范围内注册的企业,可以充分利用这些税收优惠政策,从而大幅度减轻税负压力。


企业经营最重要的就是开源节流,选择一个税务低的地方去做税务落地,能够合理为企业分担解忧,节省更多的税收成本!为企业利润留存比列做好规划,得到更多税率优惠,以及相关政策的扶持。但是不同行业不同公司架构对于税务选择是不一样的,应根据行业类型选择适合税务低洼地。

6.

转移利润

 注册多个公司,来合理分配收入和利润,尽量将各个公司的利润控制在小微企业的范围内,或者选择可以核定征收的个体,转移利润,把利润转移到税负最低的公司。

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